Wissensdatenbank | Shopware und Shopify Webshop Schnittstelle zur Sage 100 & Sage DMO (SDMO) maniacSeller

Freie Felder an der Shopware Bestellposition anlegen und in die Warenwirtschaft importieren

Marco Schauer — Fri, 02 Oct 2026 11:24:40 +0000

1. Worum es geht

Ihr Shop kann bisher nur den Artikel und die Menge einer Bestellposition erfassen. Angaben, die sich auf eine einzelne Position beziehen, haben keinen Platz: ein gewünschter Liefertermin für genau diesen Artikel, eine Kommissions- oder Projektnummer, ein Freitext zur Individualisierung.

Diese Erweiterung schließt die Lücke. Sie legen selbst fest, welche Felder es gibt. Ihre Kunden füllen sie beim Bestellen aus. Die Angaben hängen anschließend fest an der jeweiligen Bestellposition und werden zusammen mit der Bestellung an Ihre Warenwirtschaft übergeben.

Ein Beispiel. Sie legen ein Feld „Wunsch-Lieferdatum“ an. Ein Kunde bestellt zehn Stück eines Artikels, davon fünf zum 15. November und fünf zum 24. Dezember. Im Warenkorb erscheinen daraufhin zwei getrennte Positionen mit je fünf Stück und je einem eigenen Termin. Genauso kommen sie in Ihrer Warenwirtschaft an.

2. Was Sie selbst einstellen können

Alles, was in diesem Abschnitt steht, können Sie jederzeit selbst ändern.

Felder anlegen und pflegen

Sie finden die Verwaltung im Shop-Backend unter Einstellungen → Erweiterungen → Zusatzfelder Bestellposition. Dort legen Sie beliebig viele Felder an.

Bezeichnung: Die Beschriftung, die Ihr Kunde im Shop über dem Eingabefeld liest.
Technischer Name: Der interne Schlüssel. Nach dem ersten Speichern nicht mehr änderbar, siehe Abschnitt 4.
Feldtyp: Textfeld, Datumsfeld oder Auswahlliste. Ebenfalls nicht mehr änderbar.
Platzhalter: Grauer Beispieltext im noch leeren Eingabefeld, etwa „z. B. K-4711“.
Hilfetext: Erklärender Kleintext unterhalb des Feldes.
Position: Reihenfolge der Felder. Die kleinere Zahl steht weiter oben.
Aktiv: Ausgeschaltet verschwindet das Feld überall. Bereits erfasste Angaben bleiben erhalten.

Wo ein Feld erscheint

Für jedes Feld entscheiden Sie einzeln:

Auf der Artikelseite anzeigen: Der Kunde füllt es aus, während er den Artikel in den Warenkorb legt.
Im Warenkorb anzeigen: Die Angabe erscheint im Warenkorb, im kleinen Warenkorb-Fenster und auf der letzten Seite vor dem Bestellabschluss.
Im Warenkorb änderbar: Der Kunde darf die Angabe dort noch korrigieren. Ohne diesen Schalter sieht er sie nur.

Auswahllisten befüllen

Beim Feldtyp „Auswahlliste“ erscheint eine zusätzliche Karte, in der Sie die Optionen anlegen. Jede Option hat zwei Teile:

Wert: Das, was gespeichert und an Ihre Warenwirtschaft übergeben wird. Halten Sie ihn kurz und ändern Sie ihn später nicht mehr, zum Beispiel „express“.
Anzeigetext: Das, was Ihr Kunde liest, zum Beispiel „Express-Versand“. Diesen dürfen Sie jederzeit ändern.

Angaben nachträglich korrigieren

Ihre Mitarbeiter können die Angaben in jeder Bestellung ändern: Bestellungen → Bestellung öffnen → Positionen. Die Spalte Zusatzfelder zeigt die Angaben, ein Doppelklick auf die Zeile öffnet die Bearbeitung.
Wichtig: Nach dem Bearbeiten die Bestellung oben rechts über Speichern sichern. Erst dann ist die Änderung gültig und wird an Ihre Warenwirtschaft übergeben.
Rabatt- und Gutscheinzeilen zeigen in der Spalte nur einen Strich. Sie gehören zu keinem Artikel und tragen deshalb keine Angaben.

3. Getrennte Positionen: Was Sie erwarten dürfen

Die Erweiterung trennt Positionen automatisch nach den erfassten Angaben:

Unterschiedliche Angaben beim selben Artikel ergeben getrennte Positionen.
Gleiche Angaben werden zu einer Position mit höherer Menge zusammengefasst.
Ändert ein Kunde im Warenkorb eine Angabe so, dass sie mit einer anderen Position übereinstimmt, werden beide zusammengeführt und die Mengen addiert.
Bei Artikeln mit Varianten, etwa Größe oder Farbe, zählt die Variante zusätzlich mit. Gleiche Angaben bei unterschiedlicher Variante bleiben getrennt.

Was das für Staffelpreise bedeutet

Wenn Sie mit Mengenstaffeln arbeiten, gibt es einen Punkt, den Sie kennen sollten.

Shopware berechnet eine Mengenstaffel immer je Position, nicht über den gesamten Warenkorb hinweg. Liegen zwei getrennte Positionen desselben Artikels mit je zwei Stück im Warenkorb, gilt für beide der Preis für zwei Stück, nicht der günstigere Staffelpreis ab drei Stück, obwohl Ihr Kunde insgesamt vier Stück bestellt.
Das lässt sich nicht umgehen: Sobald unterschiedliche Angaben zu getrennten Positionen führen, und genau das ist der Zweck dieser Erweiterung, sind es aus Sicht der Preisberechnung zwei Vorgänge.
Hinweis: Prüfen Sie, bei welchen Artikeln Sie Mengenstaffeln einsetzen und ob dort Zusatzfelder sinnvoll sind. Eine Zuordnung von Feldern zu bestimmten Artikeln oder Warengruppen ist in der Erweiterung bereits vorbereitet und kann in einem Folgeschritt umgesetzt werden.

4. Die Feldnamen und Ihre Warenwirtschaft

Sobald Sie ein Feld anlegen, entsteht im Hintergrund automatisch ein Shopware-Zusatzfeld. Sein Name setzt sich immer gleich zusammen: mdev_lif_ und dahinter Ihr technischer Name.
Aus dem technischen Namen „lieferdatum“ wird also „mdev_lif_lieferdatum“. Unter genau diesem Namen holt die Schnittstelle den Wert in Ihre Warenwirtschaft.
Deshalb lässt sich der technische Name nach dem ersten Speichern nicht mehr ändern. Würde er sich ändern, liefe die Zuordnung in der Warenwirtschaft ins Leere und die Angabe käme dort nicht mehr an. Die Bezeichnung, die Ihr Kunde sieht, dürfen Sie dagegen jederzeit anpassen.
Hinweis: Legen Sie neue Felder erst an, nachdem der technische Name mit der Person abgestimmt ist, die die Schnittstelle zur Warenwirtschaft betreut. Ein einmal angelegtes Feld lässt sich nur durch ein neues ersetzen, das alte bleibt dann als Altbestand stehen.

Datumsangaben

Datumswerte werden immer in der international eindeutigen Schreibweise JJJJ-MM-TT gespeichert, also „2026-11-15“ für den 15. November 2026. Ihr Kunde und Ihre Mitarbeiter sehen weiterhin die deutsche Schreibweise, die Umrechnung passiert nur für die Anzeige. So kann es bei der Übergabe an Ihre Warenwirtschaft keine Verwechslung zwischen Tag und Monat geben.

Wenn Sie ein Feld löschen

Beim Löschen verschwindet nur die Eingabemöglichkeit für künftige Bestellungen. Die Angaben in bereits erfassten Bestellungen bleiben vollständig erhalten und abrufbar. Das ist Absicht: Alte Bestellungen sollen auch Jahre später noch nachvollziehbar sein.

5. Die Bestellbestätigung an Ihre Kunden

Die Angaben können in der Bestellbestätigungs-E-Mail mit ausgegeben werden. Das geschieht nicht automatisch, und zwar aus einem bewussten Grund: Ihre E-Mail-Vorlagen sind in aller Regel angepasst, etwa Layout, Texte und Logo. Würde die Erweiterung sie selbsttätig überschreiben, wären diese Anpassungen verloren.

Der Baustein wird deshalb einmalig von Hand in Ihre Vorlage eingesetzt, unter Einstellungen → E-Mail-Templates → Bestellbestätigung. Der fertige Textbaustein liegt der Erweiterung bei und muss nur an der richtigen Stelle eingefügt werden. Auf Wunsch übernehmen wir den Einbau für Sie.

6. Für die Schnittstelle zur Warenwirtschaft

Dieser Abschnitt richtet sich an die Person, die die Datenübergabe technisch betreut.

Die Angaben liegen als customFields an der Bestellposition und werden über die Admin API mit ausgeliefert, wenn beim Abruf einer Bestellung die Positionen mit angefordert werden (Assoziation lineItems am Endpunkt /api/order/{orderId}).

Eine Position enthält dann zum Beispiel:

type: product
quantity: 3
customFields:
- mdev_lif_lieferdatum: 2026-11-15
- mdev_lif_kommission: K-4711
- mdev_lif_versandart: express

Drei Hinweise dazu:

Bei Auswahllisten steht dort der Wert, nicht der Anzeigetext, also „express“ und nicht „Express-Versand“. Der Anzeigetext kann sich jederzeit ändern, der Wert bleibt stabil.
Die Position trägt zusätzlich ein Feld payload.maniacLifFields. Das ist ein interner Zwischenschritt aus dem Warenkorb und darf nicht ausgewertet werden, denn es kennt spätere Korrekturen aus dem Backend nicht. Maßgeblich sind ausschließlich die customFields.
Rabatt- und Gutscheinzeilen tragen keine customFields.

7. Was diese Erweiterung nicht leistet

Damit es später keine Überraschungen gibt, hier ausdrücklich die Grenzen:

Pflichtfelder: Alle Felder sind freiwillig. Ein Kunde kann bestellen, ohne etwas einzutragen.
Zuordnung zu Artikeln: Die Felder gelten für alle Artikel gleichermaßen. Eine gezielte Zuordnung ist vorbereitet, aber noch nicht umgesetzt.
Preisaufschläge: Die Angaben wirken sich nicht auf den Preis aus.
Datei-Uploads: Ihre Kunden können keine Dateien zu einer Position hochladen.
Rechnung und Lieferschein: Diese Dokumente entstehen in Ihrer Warenwirtschaft, nicht im Shop.
Anbindung anderer Systeme: Die Felder funktionieren im Shop selbst. Ein separates Bestellsystem, das den Shop nur als Datenquelle nutzt, müsste gesondert angebunden werden.

Sie können die Kombination aus Schnittstellenfunktion und Plugin direkt bei uns lizenzieren. Bitte sprechen Sie uns an.
Hier können Sie im Rahmen Ihrer Subskription immer die neuesten Versionen des Plugins herunterladen

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Neue Funktion für den manuellen und automatischen Upload von beliebigen Dokumenten zum Shopware Kundenkonto

Marco Schauer — Wed, 23 Sep 2026 13:42:16 +0000

Kundendokumente – Funktionsübersicht

Das Plugin „Kundendokumente“ erlaubt es Ihnen, einzelnen Kunden persönliche Dateien bereitzustellen – zum Beispiel Rahmenverträge, Preislisten, Zertifikate, Prüfberichte oder Wartungsprotokolle. Ihre Kunden finden diese Dateien nach dem Login in ihrem Kundenkonto und können sie dort herunterladen.
Die Dateien liegen geschützt auf dem Server. Sie sind nicht über eine öffentliche Internetadresse erreichbar und tauchen nicht in Suchmaschinen auf. Nur der Kunde, dem ein Dokument zugeordnet ist, kann es nach dem Einloggen herunterladen.
Dokumente gelangen auf zwei Wegen in den Shop: von Hand über den Verwaltungsbereich oder automatisch über eine Schnittstelle aus Ihrem Vorsystem. Für den zweiten Weg gilt eine feste Regel für die Dateibenennung, die weiter unten beschrieben ist.

Was Ihre Kunden im Shop sehen

Eigener Menüpunkt „Dokumente“ – Erscheint im Kundenkonto in der seitlichen Navigation, neben Bestellungen und Adressen.
Übersicht der eigenen Dokumente – Der Kunde sieht ausschließlich die Dateien, die ihm persönlich zugeordnet wurden.
Anzeige je Dokument – Bezeichnung, Dateiname mit Dateiendung und Datum der letzten Änderung.
Gruppierung in aufklappbaren Bereichen – Dokumente werden thematisch gebündelt, z. B. „Verträge“, „Preislisten“, „Zertifikate“. Der erste Bereich ist beim Aufruf geöffnet, die übrigen klappt der Kunde bei Bedarf auf.
Zwei Darstellungsarten – Wahlweise als Kacheln (zwei je Zeile) oder als kompakte Liste. Sie legen das einmal fest.
Download-Schaltfläche – Lädt die Datei herunter. Der heruntergeladene Dateiname entspricht der Bezeichnung des Dokuments – nicht dem technischen Dateinamen aus Ihrem Archiv.
Hinweis bei leerer Liste – Liegt nichts vor, erscheint ein freundlicher Hinweistext statt einer leeren Seite.
Mobil nutzbar – Die Ansicht passt sich Smartphone und Tablet an.
Login zwingend erforderlich – Ohne Anmeldung ist die Seite nicht erreichbar.

Jeder angemeldete Kunde sieht alle Dokumente, die seinem Konto zugeordnet sind. Eine Abstufung innerhalb eines Kontos – etwa damit nur bestimmte Personen eines Firmenkunden bestimmte Dokumente sehen – ist nicht vorgesehen.

Was Sie als Shopbetreiber im Verwaltungsbereich tun können

Dokumente verwalten

Eigener Menüpunkt „Kundendokumente“ – Liegt in der Verwaltung unterhalb von „Kunden“.
Gesamtübersicht aller Dokumente – Sortier- und durchsuchbare Liste über alle Kunden hinweg, mit Bezeichnung, Gruppe, Datei, Kunde und Erstellungsdatum.
Dokument anlegen – Bezeichnung vergeben, Gruppe eintragen, Kunden auswählen, Datei hochladen – per Klick oder Drag-and-drop.
Dokument bearbeiten – Bezeichnung, Gruppe, Kundenzuordnung und Datei nachträglich ändern.
Vorschau und Download in der Verwaltung – Sie können jede hinterlegte Datei direkt aus der Verwaltung heraus öffnen oder herunterladen, um zu prüfen, ob die richtige Version hinterlegt ist.
Sichtbarkeit schalten – Jedes Dokument hat einen Schalter „Aktiv“. Ist er aus, bleibt das Dokument für den Kunden unsichtbar – praktisch für Dokumente in Vorbereitung. Der Schalter lässt sich direkt in der Liste umlegen, ohne das Dokument zu öffnen.
Dokumente direkt am Kunden – In der Kundenakte gibt es einen zusätzlichen Reiter, der alle Dokumente dieses Kunden zeigt und das Anlegen neuer Dokumente direkt von dort erlaubt.
Suche in der Verwaltung – Dokumente werden von der globalen Suchleiste oben in der Verwaltung mitgefunden.
Zusatzfelder – Sie können eigene Felder definieren (z. B. „Vertragsnummer“, „Ansprechpartner“) und je Dokument befüllen.

Dateiablage und Sicherheit

Geschützter Ablageordner – Das Plugin legt bei der Installation einen eigenen, nicht öffentlichen Medienordner „Kundendokumente“ an. Alles, was Sie hier hochladen, ist ausschließlich über das Kundenkonto erreichbar.
Keine Vorschaubilder – Für diesen Ordner werden keine Vorschaubilder erzeugt. Das spart Speicherplatz und verhindert, dass Bildausschnitte auf Umwegen sichtbar werden.
Alle Dateiformate zulässig – Es gibt keine Einschränkung auf bestimmte Formate. PDF, Office-Dateien, Bilder und Archive sind gleichermaßen möglich.
Maximale Dateigröße einstellbar – Sie legen eine Obergrenze fest, im Auslieferungszustand 1 MB. Größere Dateien werden mit einer verständlichen Meldung abgewiesen – im Verwaltungsbereich wie über die Schnittstelle.
Eindeutige Dateinamen – Beim Hochladen wird intern eine Kennung vor den Dateinamen gesetzt. So überschreiben sich gleichnamige Dateien verschiedener Kunden (z. B. mehrfach „Preisliste.pdf“) nicht gegenseitig. Der Kunde bekommt davon nichts mit.
Automatisches Aufräumen – Eine nächtliche Routine entfernt Dateien aus dem Ordner, die zu keinem Dokument mehr gehören – etwa nach einem abgebrochenen Upload.
Aufräumen beim Löschen – Wird ein Dokument gelöscht, wird die zugehörige Datei mitentfernt. Wird ein Kundenkonto gelöscht, verschwinden dessen Dokumente ebenfalls.
Deinstallation – Beim Entfernen des Plugins können Sie wählen, ob Daten erhalten bleiben oder Tabelle und Ordner mit abgeräumt werden.

Zur Dateigröße: Der Server setzt zusätzlich eine eigene, harte Obergrenze für Uploads (üblicherweise zwischen 8 und 64 MB). Der Wert im Plugin kann nur darunter liegen, nicht darüber. Wenn Sie deutlich größere Dateien ausliefern wollen, muss vorher die Servereinstellung angehoben werden.

Berechtigungen für Ihre Mitarbeiter

Gemeint sind die Benutzerkonten für den Verwaltungsbereich von Shopware, also Ihre eigenen Mitarbeiter – nicht die Kunden im Shop. Shopware verwaltet deren Rechte über Rollen. Das Plugin bringt dafür vier Stufen mit, die Sie einer Rolle einzeln zuweisen können.
So kann beispielsweise der Vertriebsinnendienst Dokumente einstellen, während die Telefonzentrale sie nur einsehen darf.

Ansehen – Dokumente und deren Dateien einsehen und herunterladen
Bearbeiten – zusätzlich bestehende Dokumente ändern
Anlegen – zusätzlich neue Dokumente erstellen und Dateien hochladen
Löschen – zusätzlich Dokumente entfernen

Automatische Benachrichtigung

Auf Wunsch erhält der Kunde eine E-Mail, sobald ein Dokument für ihn bereitsteht. Dafür gibt es in den Plugin-Einstellungen die Schaltfläche „Benachrichtigung einrichten“. Ein Klick darauf legt beides an, was dazu nötig ist:

eine Automatisierung im Shopware-Flow-Builder (der eingebaute Baukasten nach dem Muster „Wenn X passiert, dann tue Y“), und
eine dazu passende E-Mail-Vorlage mit einem Standardtext.

Danach passen Sie nur noch den Text der Vorlage an Ihre Ansprache an. In der E-Mail stehen die Daten des Kunden, die Angaben zum Dokument und ein fertiger Link, der nach dem Einloggen direkt zum Download führt. Ist bereits eine solche Automatisierung vorhanden, meldet die Schaltfläche das und legt nichts doppelt an. Sie können die Automatisierung jederzeit im Flow-Builder abschalten, ohne das Plugin anzufassen.
Ausgelöst wird sie von zwei Ereignissen, die das Plugin meldet: Dokument neu angelegt und Dokument geändert.

Dokumente über die Schnittstelle einliefern

Ihr Vorsystem kann Dokumente automatisch an den Shop senden. Die Anmeldung erfolgt über eine reguläre Shopware-Integration – also über einen Zugangsschlüssel, den Sie in der Verwaltung unter „Einstellungen → System → Integrationen“ selbst anlegen und dem Sie die oben beschriebenen Rechte zuweisen. Ein eigenes Passwort oder ein Benutzerkonto ist dafür nicht nötig, und der Zugang lässt sich jederzeit widerrufen.
Beim Einliefern wird die Datei mit einem einzigen Aufruf übergeben. Alles Weitere – Ablage im geschützten Ordner, Zuordnung zum Kunden, Einsortierung in die Gruppe – leitet das Plugin aus dem Dateinamen ab. Deshalb ist dessen Aufbau verbindlich.

Aufbau des Dateinamens

Kundenkennung_GRUPPE_Freie Bezeichnung.Endung

Beispiele:

018f2a9c7b3d4e5f8a1b2c3d4e5f6a7b_VERTRAEGE_Rahmenvertrag-2026.pdf
018f2a9c7b3d4e5f8a1b2c3d4e5f6a7b_PREISLISTEN_Stahl-Q1-2026.xlsx
02c4d8e1f9a3b567c8d9e0f1a2b3c4d5_ZERTIFIKATE_ISO-9001.pdf

Kundenkennung – Die interne Shopware-Kennung des Kunden – 32 Zeichen aus Ziffern und den Buchstaben a–f. Wahlweise auch die Kundennummer, siehe „Kennung oder Kundennummer“.
GRUPPE – Schlüssel des Bereichs, in dem das Dokument im Kundenkonto erscheint. Erlaubt ist alles außer dem Unterstrich – der trennt die Bestandteile des Namens. Umlaute und Kleinbuchstaben bleiben erhalten.
Freie Bezeichnung – Der Text, den der Kunde später als Überschrift des Dokuments sieht. Bindestriche werden dabei zu Leerzeichen – außer zwischen zwei Ziffern.
Endung – Die übliche Dateiendung, z. B. .pdf, .xlsx, .docx.

Getrennt wird an den ersten beiden Unterstrichen. Alles danach zählt zur Bezeichnung – ein Unterstrich in der Bezeichnung selbst ist also unschädlich.
Die Ausnahme bei den Bindestrichen betrifft Belegnummern: Aus Rahmenvertrag-2026 wird „Rahmenvertrag 2026″, aus Angebot-2026-12345 dagegen „Angebot 2026-12345″. Eine Nummer der Form Jahr-Nummer bleibt also zusammen, während ein Bindestrich zwischen Wort und Zahl weiterhin zum Leerzeichen wird.

Woher die Kundenkennung kommt

Jeder Kunde im Shop hat neben seiner Kundennummer eine interne, unveränderliche Kennung (technisch eine UUID, 32 Zeichen aus Ziffern und den Buchstaben a bis f). Sie ist shopweit eindeutig, ändert sich nie und kann – anders als die Kundennummer – nicht versehentlich doppelt vergeben werden. Genau deshalb ist sie der Auslieferungszustand.
Ihr Vorsystem liest diese Kennung beim Abgleich der Kundendaten über dieselbe Schnittstelle mit aus und hält sie zum jeweiligen Kunden fest. Sie muss also nur einmal je Kunde ermittelt und danach beim Senden mitgegeben werden. Im Verwaltungsbereich arbeiten Sie weiterhin mit Name und Kundennummer; die Kennung ist rein technisch und begegnet Ihnen dort nicht.
Wenn Ihnen das zu umständlich ist, können Sie stattdessen die Kundennummer verwenden – der nächste Abschnitt beschreibt, was dabei zu beachten ist.

Kennung oder Kundennummer

Im Auslieferungszustand wird die interne Kennung verwendet. Sie ist shopweit eindeutig, ändert sich nie und kann nicht versehentlich doppelt vergeben werden – deshalb ist sie die sicherste Grundlage der Zuordnung.
Sie können in den Plugin-Einstellungen stattdessen die Kundennummer zulassen, oder beides gleichzeitig. Das erspart Ihrem Vorsystem, die interne Kennung je Kunde zu kennen und mitzuführen.
Am Aufbau des Dateinamens ändert sich dadurch nichts – nur daran, was vorne steht. Beide Zeilen liefern dasselbe Dokument beim selben Kunden ab, sofern Kennung und Nummer zusammengehören:

018f2a9c7b3d4e5f8a1b2c3d4e5f6a7b_Vertraege_Rahmenvertrag-2026.pdf

10017_Vertraege_Rahmenvertrag-2026.pdf

Weitere Beispiele mit Kundennummer:

10017_Angebote_Angebot-2026-12345.pdf – Bereich „Angebote“, Dokument „Angebot 2026-12345″
D20011_Rechnungen_Rechnung-2026-0041.pdf – Bereich „Rechnungen“, Dokument „Rechnung 2026-0041″
30183_Zertifikate_ISO-9001.pdf – Bereich „Zertifikate“, Dokument „ISO 9001″

Lassen Sie beides gleichzeitig zu, entscheidet die Form des Werts: 32 Zeichen aus Ziffern und den Buchstaben a bis f gelten als Kennung, alles andere als Kundennummer. 10017 ist dafür zu kurz, D20011 enthält mit dem D einen Buchstaben außerhalb von a bis f.
Zwei Einschränkungen gelten für die Kundennummer: Sie darf keinen Unterstrich enthalten, weil der die Bestandteile des Dateinamens trennt – eine Nummer wie K_4711 ist damit nicht verwendbar. Und verglichen wird genau der im Shop hinterlegte Wert, führende Nullen zählen also mit.

Voraussetzung dafür sind eindeutige Kundennummern. Shopware erzwingt das nicht: Die Nummer kommt aus einem Zähler, der nicht prüft, ob der Wert schon vergeben ist. Legen Sie Kunden sowohl im Shop an als auch aus Ihrer Warenwirtschaft, und überschneiden sich dabei die Nummernkreise, entstehen zwangsläufig doppelte Nummern.

Trifft eine Nummer auf mehrere Kunden, weist das Plugin die Datei ab, statt zu raten. Alles andere hieße, dass ein Dokument im Konto eines fremden Kunden landen könnte. Richten Sie deshalb vor der Umstellung getrennte Nummernkreise ein – etwa indem die Warenwirtschaft einen eigenen Bereich belegt – und bereinigen Sie vorhandene Dubletten.

Benennung der Gruppen

Die Gruppe im Dateinamen ist ein technischer Schlüssel, keine Anzeigebezeichnung. Wie der Bereich im Kundenkonto überschrieben wird, legen Sie getrennt davon als Textbaustein fest – je Sprache. Aus VERTRAEGE wird so „Verträge“ auf Deutsch und „Contracts“ auf Englisch.
Der Vorteil: Sie können die Überschrift jederzeit ändern oder übersetzen, ohne dass Ihr Vorsystem etwas davon mitbekommen muss. Fehlt zu einem Schlüssel ein Textbaustein, zeigt der Shop ersatzweise den Schlüssel selbst an – der Kunde sieht also nie einen leeren Bereich.
Genau für diesen Fall wird der Schlüssel unverändert übernommen. Schreiben Sie Handbücher, steht dort auch „Handbücher“ und nicht „HANDBUECHER“. Sie können den Schlüssel also von vornherein lesbar wählen und den Textbaustein nur dort pflegen, wo Sie die Überschrift übersetzen oder anders formulieren wollen.
Wir empfehlen kurze, sprechende Schlüssel, die sich später nicht mehr ändern: Verträge, Preislisten, Zertifikate, Prüfberichte, Sonstiges. Welche Schlüssel Sie verwenden, legen Sie fest; das Plugin schreibt keine Liste vor. Ob Sie durchgehend groß schreiben, spielt für die Zuordnung keine Rolle: Handbücher und handbücher landen im selben Bereich.

Erneutes Senden desselben Dokuments

Ein Dokument gilt als dasselbe, wenn Kunde, Gruppe und Bezeichnung übereinstimmen. Wird es erneut gesendet, tauscht das Plugin die hinterlegte Datei aus und entfernt die alte. Es entsteht kein zweiter Eintrag, und der Kunde sieht ohne Zutun die neue Fassung. Die Dateiendung darf sich dabei ändern – aus einer .xlsx kann also eine .pdf werden.
Ändern Sie dagegen die Bezeichnung oder die Gruppe im Dateinamen, entsteht ein neues Dokument; das alte bleibt bestehen. Das ist beabsichtigt, damit eine versehentlich geänderte Benennung nichts überschreibt.

Sichtbarkeit

Eingelieferte Dokumente sind sofort für den Kunden sichtbar. Ein Freigabeschritt ist nicht vorgesehen: Was Ihr Vorsystem sendet, steht unmittelbar im Kundenkonto bereit. Soll ein Dokument nachträglich verborgen werden, legen Sie im Verwaltungsbereich den Schalter „Aktiv“ um.

Wenn etwas nicht stimmt

Das Plugin nimmt eine Datei nur an, wenn sie eindeutig zugeordnet werden kann. In diesen Fällen wird sie mit einer klaren Rückmeldung abgewiesen, damit Ihr Vorsystem den Fehler protokollieren kann:

Der Dateiname entspricht nicht dem vorgegebenen Aufbau.
Die Kundenkennung hat nicht das erwartete Format.
Zur angegebenen Kundenkennung oder Kundennummer existiert kein Kunde.
Die angegebene Kundennummer gehört zu mehreren Kunden.
Die Datei überschreitet die eingestellte Höchstgröße.

In keinem dieser Fälle rät das Plugin oder legt einen Teildatensatz an. Die Datei wird vollständig verworfen und die Rückmeldung benennt den Grund, sodass Ihr Vorsystem sie nach Korrektur erneut senden kann.

Für Dokumente, die Sie von Hand im Verwaltungsbereich anlegen, gilt die Namensregel nicht – dort tragen Sie Kunde, Gruppe und Bezeichnung direkt in die Felder ein.

Was Sie selbst einstellen können

Die folgenden Punkte ändern Sie jederzeit selbst, ohne uns zu beauftragen:

Darstellung der Liste – Kacheln oder kompakte Liste.
Maximale Dateigröße – Standard 1 MB, im Rahmen der Servergrenze frei wählbar.
Kundenzuordnung aus dem Dateinamen – Ob der erste Bestandteil des Dateinamens die interne Kennung, die Kundennummer oder wahlweise beides ist. Auslieferungszustand ist die Kennung.
Verfügbarkeitsregel – Optional lässt sich eine Shopware-Regel hinterlegen, die steuert, wann der Bereich überhaupt angezeigt wird (z. B. nur für eine bestimmte Kundengruppe oder nur in einem bestimmten Verkaufskanal). Ohne Regel ist der Bereich für alle angemeldeten Kunden sichtbar.
Alle Texte im Shop – Überschrift, Einleitungstext, Bezeichnung des Menüpunkts, Beschriftung der Download-Schaltfläche und der Hinweis „keine Dokumente vorhanden“ sind frei änderbare Textbausteine, je Sprache getrennt.
Bezeichnungen der Gruppen – Anzeigetext je Gruppenschlüssel und Sprache.
Zusatzfelder – Eigene Felder je Dokument anlegen und benennen.
Mitarbeiterrechte – Zuweisung der vier beschriebenen Stufen an Ihre Rollen.
Benachrichtigung – Einrichten per Schaltfläche, Text der E-Mail-Vorlage, Abschalten im Flow-Builder.
Zugänge für die Schnittstelle – Integrationen anlegen, mit Rechten versehen und widerrufen.

Nicht enthalten

Damit es keine Missverständnisse gibt – folgende Punkte sind im beschriebenen Umfang nicht enthalten und wären gesondert zu beauftragen:

Rechteabstufung innerhalb eines Kundenkontos
Zuordnung eines Dokuments an mehrere Kunden oder an eine ganze Kundengruppe
Zeitgesteuerte Sichtbarkeit (Erscheinen und Verschwinden zu festen Terminen); die Sichtbarkeit wird über den Schalter „Aktiv“ von Hand gesteuert
Upload von Dateien durch den Kunden selbst; der Kunde lädt ausschließlich herunter
Elektronische Signatur oder Lesebestätigung
Automatische Erzeugung von Dokumenten aus Bestellungen; dafür gibt es Shopware-Bordmittel
Versand der Dateien als E-Mail-Anhang – versendet wird ein Link, nicht die Datei
Übernahme vorhandener Daten aus dem bisherigen Fremdplugin

Wie steuern Sie das Plugin in der maniacSeller Schnittstelle?

Über einen eigenen Automatikprozess können Sie die Kundendokumente automatisiert von der Schnittstelle hochladen lassen.
In der Shopware-Schnittstelle können Sie im Bereich Einstellungen – Automatikprozesse den zu überwachenden Ordner einstellen und die angelegten Dateien ad-hoc oder zu Testzwecken manuell zum Shopware hochladen.

Im überwachten Ordner werden automatisch die Unterordner Archiv und Fehler angelegt, in denen die verarbeiteten Dokumente nach dem Upload abgelegt werden. Bitte bereinigen Sie regelmäßig diese beiden Ordner, um Festplattenspeicher zu sparen.

Wie kann ich diese Funktion freischalten?

Sie können die Kombination aus Schnittstellenfunktion und Plugin direkt bei uns lizenzieren. Bitte sprechen Sie uns an.

Hier können Sie im Rahmen Ihrer Subskription immer die neuesten Versionen des Plugins herunterladen

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Probleme mit Freitextfeldern im Shopware bei Mindestabnahme und Staffelmenge

Marco Schauer — Tue, 28 Apr 2026 22:15:43 +0000

Probleme mit Freitextfeldern im Shop bei Mindestabnahme und Staffelmenge

Wenn Sie Freitextfelder für Mindestabnahme und Staffelmenge in der Schnittstelle Ihres Shopsystems auf benutzerdefinierte Felder der Sage 100 gemappt haben, kann es zu Problemen kommen, wenn die korrespondierenden Felder in Sage den Wert 0 übergeben.

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Felder in Sage einen Standardwert von mindestens 1 haben.

Öffnen Sie die Einstellungen der Schnittstelle und navigieren Sie zu Freie Textfelder.
Prüfen Sie, ob die Felder „Mindestabnahme“ und „Staffelmenge“ gemappt sind.
Falls diese Felder gemappt sind, stellen Sie sicher, dass in den korrespondierenden Feldern in Sage als Standardwert mindestens eine 1 hinterlegt ist.
Der Wert 0 darf nicht übergeben werden.

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Anbindung neuer Shop/vVerkaufskanal

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:34:44 +0000

Anbindung eines neuen Verkaufskanals

Wenn Sie einen neuen Shop als zusätzlichen Verkaufskanal im selben System anbinden möchten, sind folgende Schritte erforderlich, um z. B. eigene Artikel oder Preise abbilden zu können:

Artikel dem Verkaufskanal zuordnen

Ordnen Sie die Artikel, die in diesem neuen Verkaufskanal verkauft werden sollen, direkt in der Schnittstelle dem entsprechenden Verkaufskanal zu.

Preisregel einrichten und koppeln

Richten Sie eine neue Preisregel ein. Diese können Sie anschließend unter Einstellungenpreise – Preise der Schnittstelle mit Ihrer Preisliste koppeln.

Preisregel im Verkaufskanal anzeigen

Stellen Sie sicher, dass diese neu eingerichtete Preisregel im entsprechenden Verkaufskanal (z.B. FR Verkaufskanal) hinterlegt und angezeigt wird.

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Anbindung neuer Shop

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:34:43 +0000

Anbindung eines neuen Verkaufskanals

Wenn Sie einen neuen Shop als zusätzlichen Verkaufskanal im selben System anbinden möchten, sind folgende Schritte erforderlich, um z. B. eigene Artikel oder Preise abbilden zu können:

Artikel dem Verkaufskanal zuordnen

Ordnen Sie die Artikel, die in diesem neuen Verkaufskanal verkauft werden sollen, direkt in der Schnittstelle dem entsprechenden Verkaufskanal zu.

Preisregel einrichten und koppeln

Richten Sie eine neue Preisregel ein. Diese können Sie anschließend unter Einstellungenpreise – Preise der Schnittstelle mit Ihrer Preisliste koppeln.

Preisregel im Verkaufskanal anzeigen

Stellen Sie sicher, dass diese neu eingerichtete Preisregel im entsprechenden Verkaufskanal (z.B. FR Verkaufskanal) hinterlegt und angezeigt wird.

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Anbindung neuer Shop

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:34:42 +0000

Anbindung eines neuen Verkaufskanals

Wenn Sie einen neuen Shop als zusätzlichen Verkaufskanal im selben System anbinden möchten, sind folgende Schritte erforderlich, um z. B. eigene Artikel oder Preise abbilden zu können:

Artikel dem Verkaufskanal zuordnen

Ordnen Sie die Artikel, die in diesem neuen Verkaufskanal verkauft werden sollen, direkt in der Schnittstelle dem entsprechenden Verkaufskanal zu.

Preisregel einrichten und koppeln

Richten Sie eine neue Preisregel ein. Diese können Sie anschließend unter Einstellungenpreise – Preise der Schnittstelle mit Ihrer Preisliste koppeln.

Preisregel im Verkaufskanal anzeigen

Stellen Sie sicher, dass diese neu eingerichtete Preisregel im entsprechenden Verkaufskanal (z.B. FR Verkaufskanal) hinterlegt und angezeigt wird.

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Anbindung neuer Shop

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:34:40 +0000

Anbindung eines neuen Verkaufskanals

Wenn Sie einen neuen Shop als zusätzlichen Verkaufskanal im selben System anbinden möchten, sind folgende Schritte erforderlich, um z. B. eigene Artikel oder Preise abbilden zu können:

Artikel dem Verkaufskanal zuordnen

Ordnen Sie die Artikel, die in diesem neuen Verkaufskanal verkauft werden sollen, direkt in der Schnittstelle dem entsprechenden Verkaufskanal zu.

Preisregel einrichten und koppeln

Richten Sie eine neue Preisregel ein. Diese können Sie anschließend unter Einstellungenpreise – Preise der Schnittstelle mit Ihrer Preisliste koppeln.

Preisregel im Verkaufskanal anzeigen

Stellen Sie sicher, dass diese neu eingerichtete Preisregel im entsprechenden Verkaufskanal (z.B. FR Verkaufskanal) hinterlegt und angezeigt wird.

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Anbindung neuer Shop

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:34:39 +0000

Anbindung eines neuen Verkaufskanals

Wenn Sie einen neuen Shop als zusätzlichen Verkaufskanal im selben System anbinden möchten, sind folgende Schritte erforderlich, um z. B. eigene Artikel oder Preise abbilden zu können:

Artikel dem Verkaufskanal zuordnen

Ordnen Sie die Artikel, die in diesem neuen Verkaufskanal verkauft werden sollen, direkt in der Schnittstelle dem entsprechenden Verkaufskanal zu.

Preisregel einrichten und koppeln

Richten Sie eine neue Preisregel ein. Diese können Sie anschließend unter Einstellungenpreise – Preise der Schnittstelle mit Ihrer Preisliste koppeln.

Preisregel im Verkaufskanal anzeigen

Stellen Sie sicher, dass diese neu eingerichtete Preisregel im entsprechenden Verkaufskanal (z.B. FR Verkaufskanal) hinterlegt und angezeigt wird.

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Neuen Benutzer anlegen

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:33:37 +0000

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[Ticket#7954609] Unterstützung beim Abruf von 5 Bestellungen aus dem Shopify

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:31:47 +0000

Problem: Abruf von Shopify-Bestellungen aufgrund fehlender Adressdaten nicht möglich

Bestellungen aus Shopify können nicht in das System importiert werden. Auch ein Neustart des Schnittstellendienstes behebt das Problem nicht.

Fehlerursache

Die Ursache liegt in fehlenden oder unvollständigen Adressdaten bei den betroffenen Bestellungen in Shopify. Insbesondere können Felder wie die RechnungsPLZ (Postleitzahl der Rechnungsadresse) leer (Null) sein, was die Verarbeitung durch das System verhindert.

Fehlermeldung

Im System wird eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt:

Fehler beim Importieren von Bestellung '[Bestellnummer]'. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Der Wert Null kann nicht in die Spalte 'RechnungsPLZ' der Tabelle 'Bestellungen' eingefügt werden. Die Spalte lässt keine Null-Werte zu. Fehler beim Einfügen.

Lösung: Adressdaten in Shopify überprüfen und korrigieren

Um die Bestellungen erfolgreich importieren zu können, müssen die fehlenden Adressdaten in Shopify ergänzt werden.

Betroffene Bestellungen identifizieren: Finden Sie die Bestellungen in Shopify, die nicht importiert werden konnten.
Adressdaten prüfen: Öffnen Sie die Details der betroffenen Bestellungen und überprüfen Sie die Rechnungs- und Lieferadressen.
Pflichtfelder ergänzen: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder, insbesondere die Postleitzahl (PLZ), ausgefüllt sind.
Änderungen speichern: Speichern Sie die vorgenommenen Korrekturen in Shopify.
Import erneut versuchen: Versuchen Sie anschließend, die Bestellungen erneut über die Schnittstelle abzurufen.

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Automatischer Bestandsupload funktioniert nicht

Marco Schauer — Mon, 27 Apr 2026 15:29:28 +0000

Automatischer Bestandsupload funktioniert nicht

Wenn der automatische Bestandsupload nicht funktioniert, kann dies verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen nicht mehr existierenden Pfad zur Schnittstelle oder fehlende Berechtigungen für den ausführenden Dienst.

Problembeschreibung

Der automatische Bestandsupload funktioniert nicht, möglicherweise seit dem Einspielen eines Updates der Schnittstelle. Im Log des Dienstes finden sich Einträge wie:

Unable to restart the application: Unable to access "C:\Program Files (x86)\maniac developer GmbH\maniacSeller Shopschnittstelle\maniacConnect.exe".
Dies deutet darauf hin, dass der Dienst die benötigte ausführbare Datei nicht finden oder darauf zugreifen kann.

Fehleranalyse und Lösungsansätze

1. Prüfen des Installationspfades

Überprüfen Sie, ob der in der Fehlermeldung genannte Pfad zur Schnittstelle noch existiert. Es ist möglich, dass die Schnittstelle deinstalliert wurde oder der Pfad sich geändert hat. Prüfen Sie, ob sich stattdessen eine Datei namens maniacSellerGen2.exe auf dem System befindet.

2. Überprüfen der AlwaysUp-Dienste

Die Automatikprozesse werden in der Regel über AlwaysUp als Dienste ausgeführt. Überprüfen Sie den Status dieser Dienste:

Öffnen Sie AlwaysUp.
Suchen Sie die Einträge für die Schnittstelle (z.B. „maniacSeller Shopschnittstelle“).
Stellen Sie sicher, dass die Dienste aktiviert sind und auf „automatisch starten“ konfiguriert sind.

3. Anpassen der Berechtigungen für den Dienst

Es kann vorkommen, dass die Berechtigungen für den Dienst nicht ausreichen, um die Anwendung zu starten oder auf den Pfad zuzugreifen. Passen Sie die Anmeldeinformationen des Prozesses in AlwaysUp an:

Wählen Sie in AlwaysUp den entsprechenden Dienst aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
Navigieren Sie zum Reiter Logon.
Geben Sie hier die Anmeldeinformationen eines Benutzers mit Administratorrechten ein (z.B. Scheu-Dental\Admin-loock).
Speichern Sie die Änderungen und versuchen Sie, den Dienst neu zu starten.

4. Überprüfen der Intervallzeiten

Die Intervallzeiten für die automatischen Prozesse können direkt in AlwaysUp beim entsprechenden Dienst ausgelesen werden. Dies gibt Aufschluss darüber, in welchen Abständen die Synchronisation versucht wird.

5. Status des letzten Laufs überprüfen

Um zu prüfen, ob der automatische Bestandsupload erfolgreich war, können Sie den Status des letzten Laufs (Last Run) in der Übersicht oder im Log von AlwaysUp einsehen. Wenn hier kein aktuelles Datum steht, hat der Prozess nicht erfolgreich synchronisiert.

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Effekte beim Übertrag von HTML-Text zum Shopware wegen der Shopware-HTML-Codebereinigung

Marco Schauer — Fri, 17 Apr 2026 12:23:15 +0000

Problem: Piktogramme werden in Shopware-Texten nicht angezeigt

Wenn Piktogramme oder andere HTML-Inhalte, die Sie in Shopware-Texten einfügen, nicht im Frontend Ihres Shops erscheinen, liegt dies wahrscheinlich am aktivierten HTML-Sanitizer.

Ursache

Der HTML-Sanitizer in Shopware ist eine Funktion, die HTML-Code filtert. Es wird davon ausgegangen, dass dabei die Piktogramme im Text verloren gehen.

Lösung: HTML-Sanitizer deaktivieren

Um die korrekte Darstellung Ihrer Piktogramme zu gewährleisten, empfehlen wir, den HTML-Sanitizer in Shopware zu deaktivieren.

Kontaktieren Sie Ihre Shopagentur oder Ihren Betreuer.
Bitten Sie diese, den HTML-Sanitizer in Ihrer Shopware-Installation zu deaktivieren.

Weitere Informationen

Für detaillierte Informationen zum HTML-Sanitizer und dessen Konfiguration in Shopware konsultieren Sie bitte die offizielle Shopware-Dokumentation:

Shopware 6: HTML-Sanitizer

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Es können Bestellungen aus bestimmten Ländern nicht in Shopify importiert werden

Marco Schauer — Fri, 17 Apr 2026 12:06:11 +0000

Wenn Bestellungen nicht importiert werden und ein Fehler im nachgelagerten SQL Server auftritt, kann dies an einer fehlenden Postleitzahl in der Bestellung liegen.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die betroffene Bestellung auf eine fehlende Postleitzahl.
Stellen Sie sicher, dass im Shop-Backend für die entsprechende Bestellung eine Postleitzahl hinterlegt ist.
Prüfen Sie, ob weitere Bestellungen mit ähnlichen Importproblemen ebenfalls keine Postleitzahl aufweisen.

In einer der kommenden Versionen werden wir voraussichtlich die Pflicht zur Angabe einer Postleitzahl aufheben.

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Übermittlung der Steuersätze an den Web-Shop nach Änderung des Steuersatzes in der Sage 100

Marco Schauer — Thu, 16 Apr 2026 20:08:18 +0000

Problem: Übermittlung von Steuersätzen an den Web-Shop

Es wurde festgestellt, dass Änderungen an Steuersätzen für bestehende Artikel in Sage100 nicht korrekt über ManicSeller an Shopware6 übertragen werden.

Symptome

Artikel, die ursprünglich in Shopware6 mit einem Steuersatz von 19% (Steuersatz 1) angelegt und später in der Warenwirtschaft (Sage100) auf den ermäßigten Steuersatz von 7% (Steuersatz 2) geändert wurden, erhalten diese Änderung nicht im Web-Shop.
Im Upload-Fenster von ManicSeller werden die Steuersätze für die betroffenen Artikel nicht angezeigt.

Beobachtetes Verhalten und Workarounds

Die Übermittlung der korrekten Steuersätze funktioniert unter folgenden Bedingungen:

Wenn der Artikel in Shopware6 neu angelegt wird.
Wenn der Artikel in Shopware6 (über ManiacSeller) gelöscht und anschließend erneut an Shopware6 übertragen wird.

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Übermittlung der Steuersätze an den Web-Shop nach Änderung des Steuersatzes in der Sage 100

Marco Schauer — Thu, 16 Apr 2026 20:06:30 +0000

Problem: Übermittlung von Steuersätzen an den Web-Shop

Es wurde festgestellt, dass Änderungen an Steuersätzen für bestehende Artikel in Sage100 nicht korrekt über ManicSeller an Shopware6 übertragen werden.

Symptome

Artikel, die ursprünglich in Shopware6 mit einem Steuersatz von 19% (Steuersatz 1) angelegt und später in der Warenwirtschaft (Sage100) auf den ermäßigten Steuersatz von 7% (Steuersatz 2) geändert wurden, erhalten diese Änderung nicht im Web-Shop.
Im Upload-Fenster von ManicSeller werden die Steuersätze für die betroffenen Artikel nicht angezeigt.

Beobachtetes Verhalten und Workarounds

Die Übermittlung der korrekten Steuersätze funktioniert unter folgenden Bedingungen:

Wenn der Artikel in Shopware6 neu angelegt wird.
Wenn der Artikel in Shopware6 (über ManiacSeller) gelöscht und anschließend erneut an Shopware6 übertragen wird.

Problem beim Bestellstatus Upload zu Shopify

Marco Schauer — Thu, 16 Apr 2026 19:53:57 +0000

Problembeschreibung

Bei der Shopify-Schnittstelle kann es zu einem Problem beim Bestellstatus-Upload kommen.

Dieses Problem ist auf fehlende Sendungsnummern in der Datenbanktabelle maniacSellerGenX.dbo.manVersandpaketeTracking zurückzuführen.

Lösung und erforderliche Maßnahmen

Sendungsnummern, die von einem externen Versandmodul erstellt werden, müssen in der Tabelle maniacSellerGenX.dbo.manVersandpaketeTracking mit der passenden Referenz zum Sage Beleg hinterlegt werden.

Es muss sichergestellt werden, dass ein Skript oder eine entsprechende Einrichtung auf Datenbankseite vorhanden ist, welches die Sendungsnummern in diese Tabelle überträgt. Falls eine solche Einrichtung nicht existiert, muss diese implementiert werden.

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TEST Amazon magnalister Besprechung

Marco Schauer — Tue, 14 Apr 2026 21:49:38 +0000

Problem: Magnalister kann Amazon-Artikelzustand (Condition) nicht auswerten

Magnalister ist derzeit nicht in der Lage, die „Condition“ (den Zustand) von Artikeln, wie sie auf Amazon hinterlegt ist, auszulesen und zu übermitteln.

Hintergrund der Einschränkung

Amazon führt die Zustandsinformation zwar in einem Attribut, dieses kann jedoch zuverlässig nur über die SP-API abgefragt werden. Magnalister nutzt diese API nicht, sondern arbeitet mit Bestellberichten, in denen diese spezifische Information fehlt. Es ist unwahrscheinlich, dass Magnalister hierfür kurzfristig eine Lösung bereitstellen wird.

Alternative Lösung: Verwendung von SKU-Suffixen für B-Ware

Um Artikel mit unterschiedlichen Zuständen (z.B. Neuware und B-Ware) dennoch über Magnalister verwalten zu können, wird eine alternative Lösung vorgeschlagen, die auf der Verwendung von abgewandelten SKUs basiert.

Vorgehensweise

Legen Sie für B-Ware-Artikel eine zweite, abgewandelte SKU an.
Arbeiten Sie mit einem festen Suffix, um den Zustand zu kennzeichnen.

Beispiel:

SKU für normalen Artikel (Neuware): 0815
SKU für B-Ware: 0815-USED

Anforderung an die Schnittstelle

Wenn Sie in Ihrer Schnittstelle (z.B. zu einem Warenwirtschaftssystem) einen solchen Suffix-Parameter (z.B. „-USED“) implementieren und diesen einem bestimmten Lagerplatz oder einer spezifischen Logik zuweisen können, lässt sich das Problem der Zustandszuordnung lösen.

Wichtiger Hinweis zur SKU-Übermittlung

Bevor Sie diese Lösung implementieren, prüfen Sie bitte, ob Magnalister bzw. Shopware die jeweilige SKU der Bestellposition zuverlässig an Ihr System übermittelt. Falls dies nicht der Fall ist, müsste Magnalister gegebenenfalls angepasst werden, um die SKU korrekt zu liefern.

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Artikel-Status: Steuerung von Aktiv / Inaktiv

Dennis Jockers — Tue, 14 Apr 2026 12:32:15 +0000

Diese Seite beschreibt, wie Sie festlegen können, welche Produkte in Ihrem Webshop sichtbar (aktiv) oder unsichtbar (inaktiv) geschaltet werden. Es gibt drei Hauptwege, um diesen Status zu beeinflussen.

Übersicht der Steuerungsmöglichkeiten

A. Manuelle Steuerung über die Oberfläche

Sie können den Status eines Artikels jederzeit direkt in der Schnittstellenoberfläche anpassen.

Vorgehensweise: Suchen Sie den gewünschten Artikel in der Artikelübersicht und setzen oder entfernen Sie den Haken bei Aktiv.
Eignung: Ideal für kurzfristige, manuelle Änderungen einzelner Produkte.

B. Steuerung direkt über Sage (Warenwirtschaft)

Der Status kann direkt aus der Sage-Warenwirtschaft synchronisiert werden.

Vorgehensweise: Deaktivieren Sie das Produkt direkt in den Sage-Artikelstammdaten.
Effekt: Beim nächsten Abgleich wird der Status an das System übertragen und das Produkt im Shop entsprechend deaktiviert.

C. Steuerung über ein benutzerdefiniertes Feld (USER-Feld)

Wie im folgenden Screenshot markiert, lässt sich die Aktivierung auch über ein spezifisches Filterfeld steuern:

Einstellung: Unter Einstellungen > Artikel und Variantenoptionen im Bereich Warenwirtschaft-Artikel-Filter und -Felder.
Option: Hier kann ein spezifisches USER-Feld für Artikelfilter ausgewählt und die Option Steuerung von Aktiv/Inaktiv mit Filterfeld aktiviert werden.

Wichtige Voraussetzungen & Einschränkungen

1. Automatik-Einstellungen

Damit die Statusänderungen (insbesondere aus Sage oder per USER-Feld) korrekt verarbeitet werden, muss folgende Funktion aktiv sein:

Artikel Automatik / mit Grundlagen aktualisieren: Diese Option muss auf Aktiv gesetzt sein, damit die Stammdaten-Logik greift.

2. Logik bei Variantenartikeln

Bitte beachten Sie die Hierarchie bei der Status-Steuerung:

Standard- / Einzelprodukte: Die Steuerung funktioniert uneingeschränkt.
Hauptvarianten (Vaterartikel): Der Status kann über die oben genannten Wege gesteuert werden.
Varianten-Kinder: Wichtig! Varianten-Kinder können nicht über das USER-Feld gesteuert werden. Hier greift die Logik nur auf der Ebene des Hauptartikels.

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Wie lege ich die Preisliste für Neukunden fest

Dennis Jockers — Fri, 10 Apr 2026 14:30:17 +0000

Wie wird die Preisliste für neue Kunden festgelegt?

Sie haben zwei Möglichkeiten, wie das System die Preisliste für neue Kunden in Sage hinterlegt:

Über die Kundengruppen-Matrix: Standardmäßig greift die Konfiguration aus Einstellungen-Preise. Hier verknüpfen Sie Shopware-Kundengruppen mit Sage-Preislisten.
Über das Vorlagekonto: Wenn Sie die Option „Preisliste aus Vorlagekonto“ aktivieren, zieht das System die Preisliste direkt aus den Stammdaten des hinterlegten Vorlage-Debitors. Die Einstellungen in der Preis-Matrix werden dann ignoriert.

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Logik der Briefanrede beim Import (Shopware 6 zu Sage)

Dennis Jockers — Fri, 10 Apr 2026 07:18:29 +0000

Beim Import von Bestellungen oder Stammdaten aus Shopware 6 in unser Sage-System wird automatisch eine passende Briefanrede generiert. Diese Logik stellt sicher, dass Ihre Kunden in Rechnungen und Dokumenten korrekt angesprochen werden.

Wie wird die Anrede bestimmt?

Das System prüft die importierten Daten in einer festgelegten Reihenfolge:

1. Privatpersonen (persönliche Anrede)

Wenn in Shopware eine Anrede gewählt wurde, wird in Sage eine geschlechtsspezifische Grußformel erstellt:

Shopware „Herr“: Wird zu „Sehr geehrter Herr [Nachname]“.
Shopware „Frau“: Wird zu „Sehr geehrte Frau [Nachname]“.

2. Firmenkunden (Sammelanrede)

Wenn die Bestellung einem Unternehmen zugeordnet ist (Firmenname vorhanden) und kein spezifischer Ansprechpartner für den Beleg markiert wurde:

Logik: Das System ignoriert „Herr/Frau“ und setzt die formelle Anrede: „Sehr geehrte Damen und Herren“.
Wichtig: Dies greift immer dann, wenn das Feld „Firma“ gefüllt ist, um eine professionelle Business-Korrespondenz zu wahren.

3. Neutrale Anrede (Fallback)

Falls die Anrede in Shopware nicht eindeutig zugewiesen werden kann (z. B. bei Gastbestellungen ohne Anrede-Wahl):

Logik: Das System wählt eine höfliche, neutrale Form: „Guten Tag, [Vorname] [Nachname]“.

Entscheidungsmatrix für den Datenimport

Diese Tabelle zeigt, welche Datenkombination aus Shopware zu welchem Ergebnis in Sage führt:

Daten aus Shopware 6	Bedingung in Sage	Resultat (Briefanrede)
Anrede: Herr / Name: Mustermann	Ansprechpartner gesetzt	Sehr geehrter Herr Mustermann
Anrede: Frau / Name: Musterfrau	Ansprechpartner gesetzt	Sehr geehrte Frau Musterfrau
Firma: Beispiel GmbH	Kein Ansprechpartner	Sehr geehrte Damen und Herren
Keine Anrede / Name: Max Mustermann	Fallback-Regel	Guten Tag, Max Mustermann

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Bild-Metadaten (Alt-Texte & Titel) über Textdateien pflegen

Dennis Jockers — Fri, 27 Mar 2026 14:16:54 +0000

Um die SEO-Relevanz und Barrierefreiheit Ihres Onlineshops zu optimieren, können Alt-Texte und Bild-Titel automatisiert über die Schnittstelle gepflegt werden. Dies geschieht durch das Hinterlegen einer einfachen Textdatei im Bildverzeichnis.

Funktionsweise

Die Schnittstelle sucht im Bildpfad nach einer korrespondierenden .txt-Datei für jedes Bild. Wenn diese Datei vorhanden ist, werden die darin enthaltenen Informationen ausgelesen und dem Bild im Shop zugewiesen.

Anforderungen an die Textdatei

Damit die Zuordnung funktioniert, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Dateiname: Die Textdatei muss exakt denselben Namen tragen wie die Bilddatei (beispiel: 10300002_1.jpg benötigt die Datei 10300002_1.txt).
Speicherort: Die Datei muss im selben Verzeichnis wie das Bild abgelegt werden.
Inhalt/Struktur: Die Informationen müssen in einem bestimmten Format (Key-Value) hinterlegt werden:

Parameter	Beschreibung	Beispiel in der .txt
alt:	Der Alt-Text für Barrierefreiheit und SEO.	`alt:Bestes Druckerkabel Alt-Titel`
titel:	Der Mouseover-Titel für das Bild.	`titel:Titel für das beste Druckerkabel`

Beispiel einer .txt-Datei

Inhalt der Datei 10300002_1.txt:

Plaintext

alt:Hochwertiges USB-Druckerkabel schwarz
titel:Anschlusskabel für Laserdrucker (2m)

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Preisabgleich: Sage Rabattlisten zuordnen

Dennis Jockers — Mon, 23 Mar 2026 07:28:35 +0000

In der Schnittstelle können Sie steuern, welche Preise und Rabatte aus Sage an Ihren Webshop übertragen werden. Wenn Sie kundenspezifische Rabatte oder Mengenstaffeln über Sage Rabattlisten pflegen, müssen diese explizit in den Einstellungen der Schnittstelle gemappt werden.

Funktionsweise

Damit die Rabattlogik aus Sage korrekt im Shop ankommt, wird die entsprechende Rabattliste einer Shop-Kundengruppe zugeordnet. Die Schnittstelle prüft beim Preisabgleich die hinterlegten Listen und überträgt die daraus resultierenden Konditionen.

Konfiguration Schritt-für-Schritt

Navigieren Sie im Hauptmenü zu Einstellungen.
Wählen Sie in der linken Seitenleiste den Punkt Preise.
Suchen Sie in der Tabelle „Einstellungen zum Preisabgleich“ die Spalte Sage Rabattliste (siehe roter Pfeil im Screenshot).
Wählen Sie in der Zeile der entsprechenden Shop-Kundengruppe die gewünschte Rabattliste aus der Dropdown-Liste aus.
Speichern Sie die Einstellungen.

Logik der Preisfindung (Priorisierung)

Beachten Sie, dass die Schnittstelle bei der Ermittlung des Preises einer festen Rangfolge folgt. Diese wird im unteren Bereich des Einstellungsfensters angezeigt:

Sage Kunden Rabattgruppe (Rabattmatrix)
Sage Rabattliste
Preisliste

[!NOTE] Hinweis: Wird in der Rabattmatrix (Priorität 1) kein Wert gefunden, greift das System auf die hier hinterlegte Rabattliste (Priorität 2) zurück. Falls auch dort nichts hinterlegt ist, wird die Standard-Preisliste genutzt.

Wichtige Optionen

Zusätzlich können Sie unterhalb der Tabelle folgende Parameter feinjustieren:

Kein Streichpreis bei Rabattmatrix-Preis: Wenn aktiviert, wird bei rabattierten Preisen kein ursprünglicher UVP/Listenpreis im Shop angezeigt.
VPME enthält VKME beachten: Wichtig für die korrekte Umrechnung von Verpackungseinheiten auf Verkaufseinheiten, damit Grundpreise korrekt übertragen werden.

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Shopware-Bestellupload aus Sage 100

Dennis Jockers — Tue, 10 Mar 2026 13:09:11 +0000

Mit dieser Funktion können Sie Verkaufsbelege direkt aus Ihrer Sage 100 in Ihren Shopware-Shop übertragen. Dies ist besonders hilfreich, um manuelle Erfassungen im Shop zu vermeiden und bestehende Belegdaten für eine erneute Bestellung im Frontend nutzbar zu machen.

1. Technische Voraussetzungen (Einrichtung)

Damit die Schnittstelle die entsprechenden Daten aus der Sage 100 identifizieren und übertragen kann, muss einmalig ein benutzerdefiniertes Feld am Verkaufsbeleg angelegt werden.

Konfiguration in der Sage 100:

Gehen Sie in den Administrator oder die entsprechenden Einstellungen für Metadaten und legen Sie folgendes Feld an:

Feldname: USER_maniacUpload
Typ: Text
Länge: 250 Zeichen
Änderbar: Ja

[!NOTE] Dieses Feld dient als Steuerungs- oder Infofeld für den Upload-Prozess. Ohne dieses Feld kann der „Bestellungen hochladen“-Dialog die Daten nicht korrekt verarbeiten.

2. Funktionsweise im maniacSeller

Sobald das Feld in der Sage 100 konfiguriert ist, steht Ihnen im maniacSeller Dashboard der Bereich „Bestellungen hochladen“ zur Verfügung (siehe Screenshot).

Schritt-für-Schritt-Ablauf:

Schnittstelle öffnen: Wechseln Sie im maniacSeller auf den Reiter Bestellungen hochladen.
Übersicht prüfen: In der Tabelle sehen Sie alle für den Upload bereiten Belege. Hier werden wichtige Informationen wie:
- Belegdatum & Nummer
- Kundennummer & Name
- Nettobetrag
- Matchcode (z. B. Shopware Bestellnummer-Referenz) angezeigt.
Upload starten: Markieren Sie die gewünschten Zeilen über die Checkboxen am linken Rand.
Abschluss: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bestellungen im Shop anlegen] (unten links). Die Daten werden nun an Shopware übermittelt und dort als reguläre Bestellungen für den Kunden hinterlegt.

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Erstellung eines neuen Shopprofils (Multi-Shop/Mandanten-Setup) Shopify/GenX

Dennis Jockers — Tue, 10 Mar 2026 09:34:58 +0000

Erstellung eines neuen Shopprofils (Multi-Shop/Mandanten-Setup)

Um zusätzliche Onlineshops oder separate Sage-Mandanten an die Schnittstelle anzubinden, müssen Sie in der Verwaltung ein neues Profil anlegen. Jedes Profil speichert seine eigenen Verbindungsdaten und Konfigurationen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Navigieren Sie zu den Einstellungen: Öffnen Sie im Hauptmenü auf der linken Seite den Punkt Einstellungen und wählen Sie im Untermenü den Reiter Profileinstellungen.
Neues Profil initialisieren: Klicken Sie im Bereich „Profileinstellungen“ auf die orangefarbene Schaltfläche NEUES PROFIL.
Profilnamen vergeben: Geben Sie im Feld „Legen Sie den Namen des Shopprofils fest“ einen eindeutigen Namen ein (z. B. Mein-Zweitshop oder Sage-Mandant-Zentrale). Dieser Name dient später der Identifikation in der Auswahl oben rechts im Dashboard.
Profil aktivieren: Stellen Sie sicher, dass der Schalter Aktiv auf Blau steht. Nur aktive Profile werden für den automatischen Datenabgleich berücksichtigt.
Speichern: Klicken Sie auf SPEICHERN. Das Profil ist nun im System hinterlegt.

Was passiert nach der Erstellung?

Sobald das Profil gespeichert wurde, können Sie es über das Auswahlmenü am oberen rechten Bildschirmrand (in Ihrem Screenshot als #1 - Supershop... sichtbar) auswählen.

Nachdem Sie in das neue Profil gewechselt haben, müssen Sie unter Einstellungen > Grundlagen > Datenverbindungen die spezifischen Zugangsdaten für dieses Profil hinterlegen:

Webshop-API: URL, API-Key/Passwort.
Sage-Anbindung: Datenbank-Pfad, Mandantennummer und Benutzerrechte.

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Einrichtung der Datenbankverbindung (Webshopschnittstelle)

Dennis Jockers — Mon, 09 Mar 2026 09:31:16 +0000

Um Ihre Warenwirtschaft erfolgreich mit der Webshopschnittstelle zu verbinden, müssen im ersten Schritt die Zugangsdaten zu Ihrem SQL-Server hinterlegt werden. Diese Verbindung ist notwendig, damit Artikeldaten exportiert und Bestellungen korrekt importiert werden können.

Benötigte Informationen
Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihnen folgende Daten vorliegen:

Server-Adresse: Der Netzwerkname oder die IP-Adresse Ihres SQL-Servers.

Benutzername: In der Regel der Systemadministrator-Nutzer (z. B. sa).

Passwort: Das zugehörige Passwort für den SQL-Benutzer.

Datenbank-Name: Der Name Ihrer Sage-Hauptdatenbank.

Mandant: Die spezifische Mandantennummer/ID innerhalb von Sage.

Schritt-für-Schritt Anleitung
Füllen Sie die Felder im Konfigurationsfenster wie folgt aus:

Datenbank-Server: Geben Sie hier die Adresse Ihres SQL-Servers ein. Falls der Server lokal installiert ist, kann dies oft (local) oder .\SQLEXPRESS sein. Bei Netzwerkinstallationen nutzen Sie den Hostnamen oder die IP.

Datenbank-Benutzer: Tragen Sie hier den Benutzernamen ein (Standard: sa).

Datenbank-Kennwort: Geben Sie das Passwort für den oben genannten Benutzer ein.

Datenbank: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die entsprechende Sage-Datenbank aus, aus der die Daten übernommen werden sollen.

Mandant: Wählen Sie hier den gewünschten Mandanten aus, für den die Schnittstelle aktiv sein soll.

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Individualisieren Sie Ihre Kundenerkennung über ein eigenes SQL-Statement

Marco Schauer — Fri, 06 Mar 2026 15:37:37 +0000

Sie haben die Anforderung, dass Sie die Kundenerkennung gerne weiter, als nur die eineindeutige E-Mail-Adresse fassen möchten.

Dafür können Sie nun ein individuelles SQL-Statement in die Schnittstelle einfügen. Wenn Sie ein Statement eingefügt haben, wird immer zuerst über diese Abfrage erkannt, bevor die weiteren in den maniacSeller integrierten Erkennungsmechanismen ablaufen.

Im Statement können Sie die folgenden Platzhalter verwenden:

[Vorname] – wird ersetzt durch den Vornamen aus dem Shop
[Nachname] – wird ersetzt durch den Nachnamen aus dem Shop
[Firma] – wird ersetzt durch den Firmennamen aus dem Shop
[PLZ] – wird ersetzt durch die Rechnungs-PLZ aus dem Shop
[Ort] – wird ersetzt durch den Rechnungsort aus dem Shop
[E-Mail] – wird ersetzt durch die E-Mail-Adresse aus dem Shop
[Mandant] – wird ersetzt durch die Sage-Mandanten-Id

Testen Sie Ihr SQL-Statement vor der Benutzung in der Schnittstelle im SQL-Server-Management Studio auf Plausibilität und syntaktische Korrektheit.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel-Statement, das Sie auch so in der Schnittstelle hinzufügen können. Sie können das SQL-Statement frei erstellen und auch weitere Tabellen, wie z. B. die KHKAnsprechpartner o. ä. verbinden.
Wichtig ist, dass die Abfrage immer nur eine Spalte mit der Bezeichnung Kto zurückgibt.

SELECT KHKKontokorrent.Kto FROM KHKKontokorrent LEFT OUTER JOIN KHKAdressen ON KHKKontokorrent.Adresse = KHKAdressen.Adresse AND KHKKontokorrent.Mandant = KHKAdressen.Mandant WHERE(KHKAdressen.Name1 LIKE ‚%[Vorname]%‘) OR (KHKAdressen.LieferPLZ LIKE ‚%[PLZ]%‘) OR (KHKAdressen.LieferStrasse LIKE ‚%[Strasse]%‘) OR (KHKAdressen.EMail LIKE ‚%[E-Mail]%‘) AND KHKKontokorrent.Mandant = [Mandant]

Falls die Abfrage mehrere mögliche Kunden zurückliefert, wird in der Schnittstelle der Wert Dublette angezeigt. In diesem Fall müssen Sie wie gewohnt manuell den passenden Kunden suchen und zuweisen.

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Dennis Jockers — Mon, 02 Mar 2026 10:35:37 +0000

Optimierung der Performance: Paketgröße Preisupload

In den Einstellungen der maniacSeller-Schnittstelle können Sie steuern, wie Datenmengen beim Abgleich von Preisen verarbeitet werden. Dies ist besonders relevant für Webshops mit einer sehr hohen Anzahl an Artikeln und kundenspezifischen Preislisten.

Was bewirkt die Paketgröße?

Der Preisupload sendet die Daten nicht in einem einzigen, riesigen Block an den Webshop, sondern unterteilt sie in kleinere „Pakete“.

Standardwert: In der Regel ist hier ein Wert von 1000 vordefiniert.
Funktion: Der Wert legt fest, wie viele Preisdatensätze pro Sendezyklus an die API des Webshops übertragen werden.

Warum sollte man den Wert anpassen?

Es gibt zwei Hauptgründe, diesen Wert zu verändern:

Timeout-Fehler vermeiden: Wenn Ihr Server oder die Shop-API bei großen Datenmengen langsam reagiert, kann es zu Zeitüberschreitungen (Timeouts) kommen. In diesem Fall sollte die Paketgröße verringert werden (z. B. auf 500 oder 200).
Upload-Geschwindigkeit erhöhen: Wenn Ihr Server sehr leistungsstark ist und die API große Datenmengen schnell verarbeiten kann, kann eine Erhöhung des Wertes den gesamten Preisabgleich beschleunigen, da weniger einzelne Anfragen gesendet werden müssen.

Wo finde ich die Einstellung?

Sie finden diese Option unter folgendem Pfad:

Navigieren Sie zum Reiter Einstellungen.
Wählen Sie im linken Menü den Punkt Spezialfunktionen.
Im Bereich Spezialfunktionen allgemeiner Uploads / Kundenupload finden Sie das Feld Paketgröße Preisupload.

[!TIP] Empfehlung: Ändern Sie diesen Wert nur in Absprache mit Ihrem Administrator oder dem Support, wenn Sie Performance-Probleme beim Preisabgleich feststellen. Ein zu hoher Wert kann dazu führen, dass der Shop die Annahme der Daten verweigert.

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Kundennummern

Dennis Jockers — Mon, 02 Mar 2026 08:30:12 +0000

Konfiguration der Kundennummern-Vergabe

In der maniacSeller-Schnittstelle legen Sie fest, wie Neukunden aus dem Shop in Sage 100 angelegt werden. Ein entscheidender Punkt ist hierbei die Hoheit über die Kundennummer: Die Sage 100 gibt die Struktur (Länge, Präfix) vor. Die Schnittstelle sorgt lediglich für die korrekte Übermittlung nach diesen Regeln.

Grundprinzip: Sage gibt den Takt vor

Die Konfiguration in der Schnittstelle muss zwingend mit den Einstellungen in Ihrem Sage-System (z. B. im Bereich Stammdaten/Nummernkreise) übereinstimmen.

Es gibt zwei Hauptwege, wie die Kundennummer vergeben wird:

1. Kundennummern-Muster (Standard-Automatik)

Hierbei wird in maniacSeller ein Muster definiert, das festlegt, wie die nächste freie Nummer in Sage angesprochen wird.

Kundennummer-Muster: Hier tragen Sie das Schema ein (im Screenshot z. B. D9).
Bedeutung: Das Muster dient der Wiedererkennung und Zuordnung. Die eigentliche Generierung der fortlaufenden Nummer übernimmt der Sage-Nummernkreis.

2. Externe Kundennummer übernehmen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die vom Shop generierte Kundennummer direkt an Sage übergeben.

Voraussetzung: Die Kundennummer aus dem Shop muss zwingend in das Schema der Sage 100 passen.
Kundennummer-Präfix: Hier kann ein Kürzel definiert werden, das der externen Nummer vorangestellt wird, um sie in Sage als „Shop-Kunden“ zu kennzeichnen.

[!CAUTION]

Wichtiger Hinweis zur Haftung:

Wenn Sie den Schalter „Externe Kundennummer übernehmen“ aktivieren, findet eine direkte Übergabe statt. Stimmen Sie diese Funktion unbedingt mit Ihrem Sage-Partner ab. Bei fehlerhaften Stammdaten durch falsch konfigurierte Nummernkreise kann keine Haftung übernommen werden.

Häufige Fragen (FAQ)

Frage	Antwort
Wer bestimmt die Länge der Kundennummer?	Ausschließlich die Sage 100. Die Schnittstelle kann keine Nummern erzwingen, die das ERP-System ablehnen würde.
Was passiert bei Dubletten?	Über die „Kundenerkennung über Zuordnung“ prüft die Schnittstelle, ob der Kunde bereits existiert, um doppelte Anlagen zu vermeiden.
Kann ich Buchstaben in der Kundennummer nutzen?	Das hängt davon ab, ob Ihr Sage-Nummernkreis alphanumerische Werte zulässt.

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Adressübernahme und Kennzeichnung von Firmenkunden

Dennis Jockers — Mon, 23 Feb 2026 15:45:55 +0000

Adressübernahme und Kennzeichnung von Firmenkunden

1. Übernahme der Adressdaten bei Bestellungen

Beim Eingang einer Bestellung werden die Adressdaten automatisch aus Shopware übernommen.
Dadurch wird sichergestellt, dass stets die im Shop hinterlegten und ggf. aktualisierten Kundendaten verwendet werden.

Eine manuelle Anpassung der Adressdaten erfolgt nicht, da Änderungen im Shop sonst nicht nachvollzogen werden könnten.

2. Kundenübertragung aus SAGE in den Shop

Werden Kunden über die Schnittstelle von SAGE in den Shop übertragen, ist Folgendes zwingend zu beachten:

Die Anrede muss in SAGE auf „Firma“ gesetzt sein, wenn es sich um einen Firmenkunden handelt.
Nur in diesem Fall wird der Kunde korrekt als Firmenkunde erkannt.
Ist eine andere Anrede hinterlegt, erfolgt keine automatische Zuordnung als Unternehmen.

3. Selbstregistrierung von Kunden im Shop

Registrieren sich Kunden eigenständig im Shop:

Die Firmendaten müssen im Feld „Firma“ eingetragen werden.
Bleibt dieses Feld leer, wird der Kunde als Privatkunde behandelt.

Wichtig

Die korrekte Kennzeichnung als Firmenkunde hängt ausschließlich von:

der Anrede „Firma“ (bei SAGE-Übertragung)
oder
dem ausgefüllten Feld „Firma“ (bei Shop-Registrierung)

ab.

Bitte prüfen Sie diese Einstellungen sorgfältig, um fehlerhafte Zuordnungen zu vermeiden.

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Wie kann ich bei Marktplatzbestellungen, insbesondere amazon unterschiedliche Versandarten und Zahlungsarten angeben?

Marco Schauer — Wed, 05 Nov 2025 07:18:35 +0000

Sie möchten in der Warenwirtschaft später Bestellungen z. B. vom amazon FBA und FMB unterscheiden können.

Legen Sie dazu in den Shopware-Einstellungen je eine Zahlungs- und Versandard für amazon FBA und amazon FBM an.
Z. B. amazonFBA-Versand und amazonFBM-Versand und amazonFBA-Zahlung und amazonFBM-Zahlung.

Sie müssen dann im magnalister in den Experteneinstellungen für FBA die passende Versand- und Zahlungsart und analog für FBM.
Beachten sie, dass die FBA-Felder erst in den Experteneinstellungen sichtbar werden.

Dann können Sie diese nach der ersten entsprechenden Bestellung in der Schnittstelle auch zuweisen.

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